Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2981 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.526,32 |
4.526,32 |
4.526,32 |
| 2982 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.661,63 |
1.661,63 |
1.661,63 |
| 2983 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
570,31 |
570,31 |
570,31 |
| 2984 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
452,63 |
452,63 |
452,63 |
| 2985 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.980,71 |
1.980,71 |
0,00 |
| 2986 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
776,90 |
776,90 |
776,90 |
| 2987 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
154,27 |
154,27 |
154,27 |
| 2989 |
24/02/2025 |
JONAS FRANCISCO WEIRICH ME |
20.314,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2990 |
24/02/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
401,77 |
401,77 |
401,77 |
| 2991 |
25/02/2025 |
BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
24.114,70 |
24.114,70 |
24.114,70 |
| 2992 |
25/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
7.568,00 |
3.784,00 |
3.784,00 |
| 2993 |
25/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
3.642,90 |
311,15 |
311,15 |
| 2994 |
25/02/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 2995 |
25/02/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2996 |
25/02/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 2997 |
25/02/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2998 |
25/02/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2999 |
25/02/2025 |
GABRIEL TONINI |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| 3000 |
25/02/2025 |
GABRIEL TONINI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3001 |
25/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
100,00 |
4,19 |
0,00 |
| Sub-total |
67.104,94 |
39.578,58 |
37.593,68 |
