Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3407 |
11/03/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
706,29 |
706,29 |
706,29 |
| 3410 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.152,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3411 |
12/03/2025 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
995,50 |
995,50 |
995,50 |
| 3412 |
12/03/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
12.550,00 |
12.550,00 |
12.550,00 |
| 3413 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
| 3414 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 3415 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
| 3416 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
347,40 |
347,40 |
347,40 |
| 3417 |
12/03/2025 |
MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3418 |
12/03/2025 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
8.870,00 |
8.870,00 |
8.870,00 |
| 3419 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3420 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3421 |
12/03/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3423 |
12/03/2025 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
11.520,00 |
11.520,00 |
11.520,00 |
| 3424 |
12/03/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
548,54 |
548,54 |
548,54 |
| 3425 |
12/03/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.701,58 |
3.701,58 |
3.701,58 |
| 3426 |
12/03/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3427 |
12/03/2025 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3428 |
12/03/2025 |
K. C. GIORDANI LTDA |
4.232,00 |
4.232,00 |
4.232,00 |
| 3429 |
12/03/2025 |
K. C. GIORDANI LTDA |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
| Sub-total |
56.764,71 |
55.611,91 |
55.611,91 |
