Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3406 |
11/03/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.700,00 |
180,62 |
0,00 |
| 3407 |
11/03/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.000,00 |
277,26 |
0,00 |
| 3410 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.152,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3411 |
12/03/2025 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
995,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3412 |
12/03/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
12.550,00 |
12.550,00 |
0,00 |
| 3413 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
115,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3414 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
463,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3415 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
231,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3416 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
347,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3417 |
12/03/2025 |
MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 3418 |
12/03/2025 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
8.870,00 |
8.870,00 |
0,00 |
| 3419 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3420 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3421 |
12/03/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3423 |
12/03/2025 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
11.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3424 |
12/03/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
548,54 |
548,54 |
0,00 |
| 3425 |
12/03/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 3426 |
12/03/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.014,84 |
30.510,42 |
0,00 |
| Total |
32.776.552,24 |
12.900.856,53 |
11.046.136,57 |
