Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 198 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.218,65 |
1.584,75 |
1.267,80 |
| 204 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.120,00 |
3.400,00 |
2.720,00 |
| 234 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
18.800,00 |
6.335,23 |
6.335,23 |
| 248 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.500,00 |
7.379,79 |
7.379,79 |
| 299 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.174,82 |
2.174,82 |
2.174,82 |
| 308 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 314 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
95.781,42 |
95.781,42 |
95.781,42 |
| 685 |
24/01/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.573,00 |
3.573,00 |
3.573,00 |
| 721 |
28/01/2025 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
4.454,00 |
4.454,00 |
4.454,00 |
| 919 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
13.586,12 |
13.586,12 |
13.586,12 |
| 1476 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
531,20 |
531,20 |
531,20 |
| 1577 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
271,64 |
271,64 |
271,64 |
| 1837 |
06/02/2025 |
LENICE CARMEN KOHL KRAMMES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1838 |
06/02/2025 |
LENICE CARMEN KOHL KRAMMES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1932 |
10/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.017,60 |
1.674,00 |
1.339,20 |
| 2000 |
12/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
12.831,25 |
2.013,19 |
2.013,19 |
| 2026 |
13/02/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.460,80 |
2.460,80 |
2.460,80 |
| 2081 |
17/02/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
3.799,50 |
3.799,50 |
3.799,50 |
| 2084 |
17/02/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
979,80 |
979,80 |
979,80 |
| 2102 |
18/02/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
| Sub-total |
183.648,60 |
152.548,06 |
151.216,31 |
