Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3773 |
26/03/2025 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
348,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3777 |
26/03/2025 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
7.348,98 |
5.842,98 |
5.842,98 |
| 3985 |
26/03/2025 |
I P E R G S |
7.981,37 |
7.981,37 |
7.981,37 |
| 4461 |
27/03/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
2.029,18 |
2.029,18 |
2.029,18 |
| 4462 |
27/03/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4476 |
27/03/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
208,68 |
208,68 |
208,68 |
| 4506 |
31/03/2025 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 4507 |
31/03/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.298,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4706 |
04/04/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 4726 |
07/04/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
4.740,96 |
4.740,96 |
4.740,96 |
| 4728 |
07/04/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4834 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
24.114,76 |
24.114,76 |
24.114,76 |
| 4908 |
14/04/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
789,71 |
789,71 |
789,71 |
| 4991 |
16/04/2025 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 5077 |
22/04/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 5133 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
311.330,16 |
30.268,21 |
30.268,21 |
| 5134 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
426.483,00 |
42.648,30 |
42.648,30 |
| 5368 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
8.396,82 |
8.396,82 |
8.396,82 |
| 6114 |
02/05/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
188,96 |
188,96 |
188,96 |
| 6143 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
27.217,08 |
27.217,08 |
27.217,08 |
| Sub-total |
837.286,96 |
169.237,01 |
169.237,01 |
