Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1591 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
191,20 |
191,20 |
191,20 |
| 1999 |
11/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
8.164,00 |
2.562,50 |
2.562,50 |
| 2029 |
13/02/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.845,60 |
1.845,60 |
1.845,60 |
| 2104 |
18/02/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 2107 |
18/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
915,75 |
915,75 |
915,75 |
| 2108 |
18/02/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2163 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
2.187,04 |
2.187,04 |
2.187,04 |
| 2164 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
4.374,08 |
4.374,08 |
4.374,08 |
| 2489 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.571,77 |
2.571,77 |
2.571,77 |
| 2490 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
59,10 |
59,10 |
59,10 |
| 2543 |
24/02/2025 |
I P E R G S |
5.998,59 |
5.998,59 |
5.998,59 |
| 3031 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.424,40 |
1.424,40 |
1.424,40 |
| 3240 |
05/03/2025 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3334 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
| 3410 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.152,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3416 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
347,40 |
347,40 |
347,40 |
| 3420 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3575 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 3601 |
18/03/2025 |
MAURA LANER CORAZZA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3770 |
26/03/2025 |
RSUL LTDA |
538,35 |
538,35 |
538,35 |
| Sub-total |
39.075,08 |
32.320,78 |
32.320,78 |
