Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3771 |
26/03/2025 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
698,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3774 |
26/03/2025 |
I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
806,51 |
806,51 |
806,51 |
| 3958 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.298,33 |
4.298,33 |
4.298,33 |
| 3959 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
38,58 |
38,58 |
38,58 |
| 4015 |
26/03/2025 |
I P E R G S |
6.479,91 |
6.479,91 |
6.479,91 |
| 4503 |
31/03/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
1.891,00 |
1.891,00 |
1.891,00 |
| 4504 |
31/03/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.419,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4505 |
31/03/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5099 |
22/04/2025 |
GABRIELA FABRINI XAVIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5135 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
194.581,35 |
17.296,12 |
17.296,12 |
| 5155 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
341.186,40 |
37.909,60 |
37.909,60 |
| 5344 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.297,85 |
5.297,85 |
5.297,85 |
| 5397 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
6.553,87 |
6.553,87 |
6.553,87 |
| 6507 |
21/05/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 6758 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.571,77 |
2.571,77 |
2.571,77 |
| 6814 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
6.585,56 |
6.585,56 |
0,00 |
| 7232 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
2.546,95 |
0,00 |
0,00 |
| 7271 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7272 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
0,00 |
0,00 |
| 61 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
21.975,03 |
21.975,03 |
21.975,03 |
| Sub-total |
601.772,60 |
111.854,13 |
105.118,57 |
