Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4685 |
01/04/2025 |
CASA DAS RETROS LTDA EPP |
2.885,20 |
2.885,20 |
2.885,20 |
| 4686 |
01/04/2025 |
GUILHERME DEBONI ENGENHARIA LTDA |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4687 |
02/04/2025 |
35569716 VICTOR LAZARINO OZORIO |
5.039,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4688 |
02/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4689 |
02/04/2025 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4690 |
02/04/2025 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4691 |
02/04/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
1.244,25 |
1.244,25 |
0,00 |
| 4692 |
02/04/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
1.495,00 |
1.495,00 |
0,00 |
| 4693 |
02/04/2025 |
LAR DA MENINA |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4694 |
03/04/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4695 |
03/04/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 4696 |
03/04/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4697 |
03/04/2025 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4698 |
03/04/2025 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4699 |
03/04/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 4700 |
03/04/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
| 4701 |
03/04/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
2.005,39 |
2.005,39 |
0,00 |
| 4702 |
03/04/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
55.000,00 |
1.711,87 |
1.711,87 |
| 4703 |
03/04/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.934,25 |
3.934,25 |
0,00 |
| 4704 |
03/04/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
1.263,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
95.699,39 |
28.178,86 |
17.049,97 |
