Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5001 |
16/04/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
347,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5002 |
16/04/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5003 |
16/04/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
87,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5004 |
16/04/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
173,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5005 |
16/04/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
283,65 |
0,00 |
0,00 |
| 5006 |
16/04/2025 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
322,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5007 |
16/04/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.211,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5008 |
16/04/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
18.561,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5009 |
16/04/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
4.799,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5010 |
16/04/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.417,96 |
0,00 |
0,00 |
| 5011 |
16/04/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.620,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5012 |
16/04/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
1.216,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5013 |
16/04/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
991,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5014 |
16/04/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
10.179,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5015 |
16/04/2025 |
BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.907,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5016 |
16/04/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
11.346,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5017 |
16/04/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
8.034,00 |
6.138,80 |
6.138,80 |
| 5018 |
16/04/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5019 |
16/04/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
4.655,60 |
2.760,40 |
2.760,40 |
| 5020 |
16/04/2025 |
ODOLIR JOSE GATTI |
10.300,00 |
947,60 |
947,60 |
| Sub-total |
104.535,93 |
9.846,80 |
9.846,80 |
