Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5556 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
453,56 |
453,56 |
453,56 |
| 5834 |
28/04/2025 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5995 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
850,93 |
850,93 |
850,93 |
| 5996 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
168,97 |
168,97 |
168,97 |
| 5997 |
30/04/2025 |
I P E R G S |
220,67 |
220,67 |
220,67 |
| 6096 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
171,31 |
171,31 |
171,31 |
| 6161 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.306,99 |
9.306,99 |
9.306,99 |
| 6232 |
09/05/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
| 6245 |
09/05/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
475,45 |
475,45 |
475,45 |
| 6307 |
13/05/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 6345 |
14/05/2025 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
127,46 |
127,46 |
127,46 |
| 6348 |
14/05/2025 |
ANA DANIELA LAUXEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 6369 |
15/05/2025 |
ANA DANIELA LAUXEN |
528,09 |
528,09 |
528,09 |
| 6504 |
21/05/2025 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
80,81 |
80,81 |
80,81 |
| 6951 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.476,90 |
22.476,90 |
22.476,90 |
| 6952 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
33.540,74 |
33.540,74 |
33.540,74 |
| 6953 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 6954 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
617,56 |
617,56 |
617,56 |
| 6955 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.114,63 |
2.114,63 |
2.114,63 |
| 6956 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.162,53 |
3.162,53 |
3.162,53 |
| Sub-total |
81.878,06 |
81.878,06 |
81.878,06 |
