Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4518 |
31/03/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| 4521 |
31/03/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
141,75 |
141,75 |
141,75 |
| 4577 |
31/03/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
2.453,23 |
2.453,23 |
2.453,23 |
| 4616 |
31/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
778,53 |
778,53 |
778,53 |
| 4617 |
31/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
154,59 |
154,59 |
154,59 |
| 4618 |
31/03/2025 |
I P E R G S |
381,15 |
381,15 |
381,15 |
| 4660 |
31/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
86,75 |
86,75 |
86,75 |
| 4681 |
01/04/2025 |
ANA DANIELA LAUXEN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4682 |
01/04/2025 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 4684 |
01/04/2025 |
ANA DANIELA LAUXEN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4711 |
04/04/2025 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 4852 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.189,67 |
9.189,67 |
9.189,67 |
| 4916 |
14/04/2025 |
ANA DANIELA LAUXEN |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 4990 |
16/04/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4994 |
16/04/2025 |
I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
41,99 |
41,99 |
41,99 |
| 5034 |
17/04/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5039 |
17/04/2025 |
I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
461,89 |
461,89 |
461,89 |
| 5050 |
17/04/2025 |
ELMARA INES GREFF CAMPOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5110 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
30.000,00 |
4.583,01 |
4.583,01 |
| 5541 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.899,33 |
19.899,33 |
19.899,33 |
| Sub-total |
77.941,38 |
52.524,39 |
52.524,39 |
