Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5102 |
22/04/2025 |
BARCELLOS COWORKING CLINICO LTDA |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5103 |
22/04/2025 |
BKR INFORMATICA LTDA |
4.779,18 |
0,00 |
0,00 |
| 5104 |
22/04/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5105 |
23/04/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
114.457,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5106 |
23/04/2025 |
TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULT |
28.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5107 |
23/04/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
589,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5108 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5109 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5110 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5111 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5112 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5113 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5114 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5115 |
23/04/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
401,57 |
0,00 |
0,00 |
| 5116 |
23/04/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
59,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5117 |
23/04/2025 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
59.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5118 |
23/04/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
26.998,04 |
26.998,04 |
26.998,04 |
| 5127 |
24/04/2025 |
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
2.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5128 |
24/04/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
429,52 |
0,00 |
0,00 |
| 5129 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
3.744,70 |
3.744,70 |
3.744,70 |
| Sub-total |
359.898,85 |
30.742,74 |
30.742,74 |
