Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5896 |
29/04/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5897 |
29/04/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5898 |
29/04/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 5899 |
29/04/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 5900 |
29/04/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5901 |
29/04/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 5902 |
29/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 5903 |
29/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5904 |
29/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5905 |
29/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 5906 |
29/04/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
28,80 |
28,80 |
0,00 |
| 5907 |
29/04/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
176,28 |
0,00 |
0,00 |
| 5908 |
29/04/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
238,14 |
0,00 |
0,00 |
| 5909 |
29/04/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 5910 |
29/04/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5911 |
29/04/2025 |
JOSEANE TESCK |
20.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5912 |
29/04/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5913 |
29/04/2025 |
59.646.238 GLAUCIA LOPES CHIESA |
399,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5914 |
29/04/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
483,36 |
0,00 |
0,00 |
| 5915 |
29/04/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.643,31 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.338,09 |
1.608,00 |
1.579,20 |
