Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3334 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
| 3410 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.152,80 |
1.152,80 |
1.152,80 |
| 3416 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
347,40 |
347,40 |
347,40 |
| 3420 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3575 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 3601 |
18/03/2025 |
MAURA LANER CORAZZA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3770 |
26/03/2025 |
RSUL LTDA |
538,35 |
538,35 |
538,35 |
| 3771 |
26/03/2025 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
698,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3774 |
26/03/2025 |
I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
806,51 |
806,51 |
806,51 |
| 3958 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.298,33 |
4.298,33 |
4.298,33 |
| 3959 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
38,58 |
38,58 |
38,58 |
| 4015 |
26/03/2025 |
I P E R G S |
6.479,91 |
6.479,91 |
6.479,91 |
| 4503 |
31/03/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
1.891,00 |
1.891,00 |
1.891,00 |
| 4504 |
31/03/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.419,50 |
1.419,50 |
1.419,50 |
| 4505 |
31/03/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5099 |
22/04/2025 |
GABRIELA FABRINI XAVIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5135 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
194.581,35 |
103.776,72 |
103.776,72 |
| 5155 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
341.186,40 |
227.457,60 |
227.457,60 |
| 5344 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.297,85 |
5.297,85 |
5.297,85 |
| 5397 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
6.553,87 |
6.553,87 |
6.553,87 |
| Sub-total |
573.006,85 |
365.925,42 |
365.925,42 |
