Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4501 |
31/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
12.066,87 |
12.066,87 |
12.066,87 |
| 4699 |
03/04/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 5107 |
23/04/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 6113 |
02/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| 6385 |
19/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6441 |
20/05/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 6484 |
21/05/2025 |
SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 7286 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
920,31 |
920,31 |
| 7365 |
30/05/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.219,61 |
2.219,61 |
2.219,61 |
| 7602 |
06/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO ITALO-BRASILEIRA FRATELLI |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 7626 |
09/06/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.602,80 |
2.602,80 |
2.602,80 |
| 7731 |
12/06/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7771 |
13/06/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
129,58 |
129,58 |
129,58 |
| 7776 |
13/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO ITALO BRASILEIRA FRATELLI |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 7867 |
17/06/2025 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS |
49.766,00 |
49.766,00 |
49.766,00 |
| 7872 |
17/06/2025 |
GRUPO FOLCLORICO DIE LUSTIGEN |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 9614 |
28/07/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 11124 |
22/08/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
3.888,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11951 |
29/08/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
3.888,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12385 |
12/09/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
588,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
205.569,63 |
197.205,03 |
197.205,03 |
