Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12613 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
306,77 |
306,77 |
| 13429 |
29/09/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13432 |
29/09/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
373,12 |
0,00 |
0,00 |
| 66 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 130 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.200,00 |
96,25 |
96,25 |
| 961 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.397,09 |
4.397,09 |
4.397,09 |
| 962 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
571,62 |
571,62 |
571,62 |
| 1775 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
756,02 |
756,02 |
756,02 |
| 2534 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 2535 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 3265 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 3342 |
10/03/2025 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4006 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 4007 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 4839 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 4877 |
08/04/2025 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 5388 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 5389 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 6148 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6805 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| Sub-total |
36.317,29 |
31.796,88 |
31.796,88 |
