Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6129 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6681 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.526,32 |
4.526,32 |
4.526,32 |
| 6682 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
595,21 |
595,21 |
595,21 |
| 6683 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
905,26 |
905,26 |
905,26 |
| 6684 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
843,75 |
843,75 |
843,75 |
| 6685 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
167,54 |
167,54 |
167,54 |
| 7542 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 48 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 172 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
123.200,00 |
30.691,42 |
30.691,42 |
| 184 |
02/01/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
22.368,00 |
22.368,00 |
18.640,00 |
| 188 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.313,36 |
1.585,98 |
1.307,07 |
| 194 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.200,00 |
673,09 |
673,09 |
| 217 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
65.375,46 |
36.319,70 |
36.319,70 |
| 219 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
10.000,88 |
10.000,88 |
10.000,88 |
| 220 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
29.761,90 |
21.258,50 |
21.258,50 |
| 265 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.400,00 |
451,72 |
451,72 |
| 274 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
32.000,00 |
4.613,16 |
4.613,16 |
| 331 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
21.284,76 |
21.284,76 |
21.284,76 |
| 392 |
02/01/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
1.833,54 |
1.833,54 |
1.833,54 |
| 706 |
28/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.588,02 |
1.588,02 |
1.588,02 |
| Sub-total |
324.838,80 |
164.181,65 |
160.174,74 |
