Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1758 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.346,30 |
2.346,30 |
2.346,30 |
2175 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
1.093,52 |
1.093,52 |
1.093,52 |
2417 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.634,57 |
1.634,57 |
1.634,57 |
2418 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.766,41 |
8.766,41 |
8.766,41 |
2419 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
574,94 |
574,94 |
574,94 |
2420 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.425,78 |
1.425,78 |
1.425,78 |
2421 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
363,25 |
363,25 |
363,25 |
2422 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.264,33 |
1.264,33 |
1.264,33 |
2423 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
813,26 |
813,26 |
813,26 |
2424 |
24/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
159,83 |
159,83 |
159,83 |
2425 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
2426 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.518,16 |
1.518,16 |
1.518,16 |
2427 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
301,47 |
301,47 |
301,47 |
2428 |
24/02/2025 |
I P E R G S |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
3001 |
25/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
100,00 |
4,19 |
4,19 |
3127 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
611,25 |
611,25 |
611,25 |
3128 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
121,38 |
121,38 |
121,38 |
3247 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
3304 |
05/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.588,02 |
1.588,02 |
1.588,02 |
3892 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.634,57 |
1.634,57 |
1.634,57 |
Sub-total |
27.900,35 |
27.804,54 |
27.804,54 |