Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6659 |
26/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
550,48 |
550,48 |
550,48 |
| 6660 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.486,40 |
1.486,40 |
1.486,40 |
| 6661 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.923,22 |
5.923,22 |
5.923,22 |
| 6662 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.176,18 |
1.176,18 |
1.176,18 |
| 6663 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
2.855,75 |
2.855,75 |
2.855,75 |
| 6664 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.699,30 |
2.699,30 |
2.699,30 |
| 6675 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.810,52 |
1.810,52 |
1.810,52 |
| 6920 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
905,26 |
905,26 |
905,26 |
| 7191 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
830,56 |
830,56 |
830,56 |
| 7250 |
27/05/2025 |
EVERTON LAGEMANN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 7258 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.043,91 |
1.043,91 |
1.043,91 |
| 7288 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
920,31 |
920,31 |
| 7361 |
30/05/2025 |
MINISTERIO DA JUSTICA |
184,47 |
184,47 |
184,47 |
| 7416 |
30/05/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 7481 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.759,51 |
2.759,51 |
2.759,51 |
| 7485 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
642,90 |
642,90 |
642,90 |
| 7492 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
15.682,06 |
15.682,06 |
15.682,06 |
| 7493 |
30/05/2025 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
42.000,00 |
24.000,00 |
18.000,00 |
| 7495 |
30/05/2025 |
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
1.908,11 |
1.908,11 |
1.908,11 |
| 7541 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.781,90 |
7.781,90 |
7.781,90 |
| Sub-total |
92.829,91 |
74.829,91 |
68.829,91 |
