Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10602 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 11331 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.564,84 |
2.564,84 |
2.564,84 |
| 11332 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
337,29 |
337,29 |
337,29 |
| 11333 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
512,97 |
512,97 |
512,97 |
| 11334 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.878,59 |
2.878,59 |
2.878,59 |
| 11335 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.026,79 |
6.026,79 |
6.026,79 |
| 11336 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
843,74 |
843,74 |
0,00 |
| 11337 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
167,54 |
167,54 |
0,00 |
| 48 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 172 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
123.200,00 |
48.322,67 |
48.322,67 |
| 184 |
02/01/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
22.368,00 |
22.368,00 |
22.368,00 |
| 188 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.313,36 |
2.143,80 |
1.864,89 |
| 194 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.200,00 |
1.227,76 |
1.227,76 |
| 217 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
65.375,46 |
58.111,52 |
50.847,58 |
| 219 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
10.000,88 |
10.000,88 |
10.000,88 |
| 220 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
29.761,90 |
29.761,90 |
29.761,90 |
| 265 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.400,00 |
564,07 |
564,07 |
| 274 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
32.000,00 |
7.007,04 |
7.007,04 |
| 331 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
21.284,76 |
21.284,76 |
21.284,76 |
| 392 |
02/01/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
1.833,54 |
1.833,54 |
1.833,54 |
| Sub-total |
328.762,36 |
219.650,40 |
211.096,27 |
