Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 60 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
57.338,82 |
57.338,82 |
57.338,82 |
| 62 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
65.961,47 |
65.961,47 |
65.961,47 |
| 65 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 306 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
29.473,20 |
14.189,84 |
| 309 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 315 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
148.993,32 |
103.156,20 |
49.664,44 |
| 321 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| 322 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| 920 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.859,25 |
12.859,25 |
12.859,25 |
| 921 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
59.839,48 |
59.839,48 |
59.839,48 |
| 922 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.381,77 |
2.381,77 |
2.381,77 |
| 923 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
133.075,72 |
133.075,72 |
133.075,72 |
| 924 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
376.610,24 |
376.610,24 |
376.610,24 |
| 925 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
477,99 |
477,99 |
477,99 |
| 926 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.671,70 |
1.671,70 |
1.671,70 |
| 927 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44.533,37 |
44.533,37 |
44.533,37 |
| 928 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8.843,04 |
8.843,04 |
8.843,04 |
| 931 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.143,54 |
5.143,54 |
5.143,54 |
| 932 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
145.880,22 |
145.880,22 |
145.880,22 |
| 933 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.724,44 |
5.724,44 |
5.724,44 |
| Sub-total |
1.136.826,90 |
1.071.345,30 |
994.928,50 |
