Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7557 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
70.858,26 |
70.858,26 |
70.858,26 |
| 65 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 321 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 322 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 943 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.898,61 |
9.898,61 |
9.898,61 |
| 944 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.287,40 |
2.287,40 |
2.287,40 |
| 945 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
454,21 |
454,21 |
454,21 |
| 946 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
1.535,46 |
1.535,46 |
1.535,46 |
| 1585 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
350,85 |
350,85 |
350,85 |
| 1730 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.089,70 |
2.089,70 |
2.089,70 |
| 1774 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 2165 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2166 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2504 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.605,22 |
2.605,22 |
2.605,22 |
| 2505 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.869,45 |
14.869,45 |
14.869,45 |
| 2506 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.084,46 |
1.084,46 |
1.084,46 |
| 2507 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.789,40 |
1.789,40 |
1.789,40 |
| 2508 |
24/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
313,12 |
313,12 |
313,12 |
| 2509 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
508,82 |
508,82 |
508,82 |
| 2510 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.332,24 |
2.332,24 |
2.332,24 |
| Sub-total |
137.775,83 |
137.775,83 |
137.775,83 |
