Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16060 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.270,65 |
1.270,65 |
1.270,65 |
| 16061 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
561,29 |
561,29 |
561,29 |
| 16062 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.040,10 |
7.040,10 |
7.040,10 |
| 16063 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
81,11 |
81,11 |
81,11 |
| 16064 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.152,40 |
3.152,40 |
3.152,40 |
| 16065 |
25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
477,47 |
477,47 |
0,00 |
| 16066 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.935,72 |
1.935,72 |
0,00 |
| 16067 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
17.148,47 |
17.148,47 |
0,00 |
| 16068 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.405,23 |
3.405,23 |
0,00 |
| 16803 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.666,35 |
15.666,35 |
0,00 |
| 62 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
65.961,47 |
65.961,47 |
65.961,47 |
| 306 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
| 309 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 315 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
148.993,32 |
148.993,32 |
148.993,32 |
| 920 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.859,25 |
12.859,25 |
12.859,25 |
| 921 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
59.839,48 |
59.839,48 |
59.839,48 |
| 922 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.381,77 |
2.381,77 |
2.381,77 |
| 923 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
133.075,72 |
133.075,72 |
133.075,72 |
| 924 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
376.610,24 |
376.610,24 |
376.610,24 |
| 925 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
477,99 |
477,99 |
477,99 |
| Sub-total |
893.507,55 |
893.507,55 |
854.874,31 |
