Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14472 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.016,15 |
4.016,15 |
4.016,15 |
| 14473 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
25,37 |
25,37 |
25,37 |
| 14474 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.500,66 |
1.500,66 |
1.500,66 |
| 14475 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.843,96 |
6.843,96 |
6.843,96 |
| 14476 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
394,70 |
394,70 |
0,00 |
| 14477 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
78,38 |
78,38 |
0,00 |
| 15173 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,09 |
0,09 |
0,00 |
| 15178 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
40.110,37 |
40.110,37 |
0,00 |
| 15298 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
73.882,36 |
73.882,36 |
73.882,36 |
| 65 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 321 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 322 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 943 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.898,61 |
9.898,61 |
9.898,61 |
| 944 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.287,40 |
2.287,40 |
2.287,40 |
| 945 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
454,21 |
454,21 |
454,21 |
| 946 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
1.535,46 |
1.535,46 |
1.535,46 |
| 1585 |
31/01/2025 |
I P E R G S |
350,85 |
350,85 |
350,85 |
| 1730 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.089,70 |
2.089,70 |
2.089,70 |
| 1774 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 2165 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| Sub-total |
169.720,14 |
169.720,14 |
129.136,60 |
