Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11788 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.158,40 |
1.158,40 |
1.158,40 |
| 12240 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
56.702,25 |
56.702,25 |
56.702,25 |
| 13145 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.154,66 |
2.154,66 |
2.154,66 |
| 13147 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
373,33 |
373,33 |
373,33 |
| 13162 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.629,84 |
1.629,84 |
1.629,84 |
| 13175 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.760,60 |
2.760,60 |
2.760,60 |
| 13184 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
288,92 |
288,92 |
288,92 |
| 13205 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
288,92 |
288,92 |
288,92 |
| 13228 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.036,98 |
17.036,98 |
17.036,98 |
| 13229 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.249,41 |
1.249,41 |
1.249,41 |
| 13235 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| 13246 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13250 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
476,92 |
476,92 |
476,92 |
| 13257 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
476,92 |
476,92 |
476,92 |
| 13282 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.242,76 |
1.242,76 |
1.242,76 |
| 13285 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
289,80 |
289,80 |
289,80 |
| 13294 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.549,89 |
3.549,89 |
3.549,89 |
| 13301 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.688,00 |
1.688,00 |
1.688,00 |
| 13978 |
14/10/2025 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
4.030,50 |
4.030,50 |
4.030,50 |
| 14003 |
15/10/2025 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
104.602,10 |
97.102,10 |
97.102,10 |
