Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7103 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.315,99 |
1.315,99 |
1.315,99 |
| 7106 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
220,80 |
220,80 |
220,80 |
| 7120 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 7282 |
27/05/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| 7577 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
56.115,68 |
56.115,68 |
56.115,68 |
| 3316 |
06/03/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
1.020.000,00 |
332.314,87 |
249.140,43 |
| 7 |
02/01/2025 |
LEONARDO FIOR |
23.136,30 |
12.853,50 |
12.853,50 |
| 150 |
02/01/2025 |
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
11.108,35 |
6.060,00 |
4.848,00 |
| 3494 |
17/03/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
747,32 |
747,32 |
747,32 |
| 1852 |
07/02/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 6317 |
13/05/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
17.000,00 |
13.836,44 |
13.836,44 |
| 1299 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.775,15 |
6.775,15 |
6.775,15 |
| 1300 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
203,23 |
203,23 |
203,23 |
| 1301 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
198,32 |
198,32 |
198,32 |
| 1304 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
62,76 |
62,76 |
62,76 |
| 1305 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
128,90 |
128,90 |
128,90 |
| 2830 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.711,69 |
6.711,69 |
6.711,69 |
| 2831 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
385,40 |
385,40 |
385,40 |
| 2832 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
198,32 |
198,32 |
198,32 |
| 2833 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
104,63 |
104,63 |
104,63 |
| Sub-total |
1.147.361,84 |
441.182,00 |
356.075,56 |
