Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12347 |
31/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.447,42 |
1.447,42 |
1.447,42 |
| 12348 |
31/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
287,42 |
287,42 |
287,42 |
| 12372 |
31/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 12373 |
31/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 12405 |
31/07/2026 |
MURIEL HOFFMEISTER CAINO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12534 |
06/08/2026 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
0,00 |
0,00 |
| 12538 |
06/08/2026 |
DARA KERNER DE SOUZA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12619 |
10/08/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
220,03 |
0,00 |
0,00 |
| 12649 |
10/08/2026 |
MURIEL HOFFMEISTER CAINO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12691 |
11/08/2026 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12757 |
11/08/2026 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
231,23 |
231,23 |
231,23 |
| 12767 |
11/08/2026 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12773 |
12/08/2026 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
1.508,60 |
1.508,60 |
0,00 |
| 12808 |
13/08/2026 |
JOSEANE BEATRIZ PINTO |
1.028,30 |
1.028,30 |
1.028,30 |
| 12919 |
18/08/2026 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13057 |
24/08/2026 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 13083 |
24/08/2026 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 13633 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.716,78 |
9.716,78 |
9.716,78 |
| 13634 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
90.545,26 |
90.545,26 |
90.545,26 |
| 13635 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.818,79 |
1.818,79 |
1.818,79 |
| Sub-total |
109.860,08 |
109.010,15 |
107.501,55 |
