Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6588 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 6589 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
317,23 |
317,23 |
317,23 |
| 6590 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 7197 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.524,50 |
2.524,50 |
2.524,50 |
| 7315 |
11/05/2026 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7326 |
11/05/2026 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7332 |
11/05/2026 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 8312 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.403,10 |
19.403,10 |
19.403,10 |
| 8313 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.909,86 |
1.909,86 |
1.909,86 |
| 8314 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
950,52 |
950,52 |
950,52 |
| 8315 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
968,63 |
968,63 |
968,63 |
| 8316 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 8317 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.597,56 |
1.597,56 |
1.597,56 |
| 8318 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
317,23 |
317,23 |
317,23 |
| 8319 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 8849 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
2.356,20 |
2.356,20 |
2.356,20 |
| 9076 |
15/06/2026 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
223,12 |
223,12 |
223,12 |
| 9129 |
15/06/2026 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 9151 |
15/06/2026 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 9391 |
25/06/2026 |
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
36.568,65 |
36.568,65 |
36.568,65 |
