Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 726 |
20/01/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.364,15 |
2.364,15 |
2.364,15 |
| 863 |
27/01/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
870,24 |
588,80 |
588,80 |
| 1630 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.462,06 |
11.462,06 |
11.462,06 |
| 1631 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
565,02 |
565,02 |
565,02 |
| 1632 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.808,10 |
1.808,10 |
1.808,10 |
| 1633 |
27/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.936,93 |
1.936,93 |
1.936,93 |
| 1634 |
27/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
384,62 |
384,62 |
384,62 |
| 1716 |
29/01/2026 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
132,29 |
132,29 |
132,29 |
| 1847 |
30/01/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
523,48 |
523,48 |
523,48 |
| 2010 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
521,73 |
521,73 |
521,73 |
| 2011 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
103,60 |
103,60 |
103,60 |
| 2150 |
05/02/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.893,38 |
1.893,38 |
1.893,38 |
| 3225 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.616,49 |
14.616,49 |
14.616,49 |
| 3226 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
871,75 |
871,75 |
871,75 |
| 3227 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.421,58 |
2.421,58 |
2.421,58 |
| 3228 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
261,03 |
261,03 |
261,03 |
| 3229 |
24/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.531,74 |
2.531,74 |
2.531,74 |
| 3230 |
24/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
502,73 |
502,73 |
502,73 |
| 3820 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.524,50 |
2.524,50 |
2.524,50 |
| 5132 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.529,48 |
14.529,48 |
14.529,48 |
| Sub-total |
60.824,90 |
60.543,46 |
60.543,46 |
