Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11801 |
28/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
856,56 |
856,56 |
856,56 |
| 11802 |
28/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
170,08 |
170,08 |
170,08 |
| 12461 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
| 12833 |
17/08/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
2.880,57 |
0,00 |
0,00 |
| 12834 |
17/08/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12960 |
20/08/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
1.237,32 |
1.237,32 |
1.237,32 |
| 12961 |
20/08/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 12964 |
20/08/2026 |
ROMOALDO ZANATTA CHORBA TORNEARIA |
526,24 |
526,24 |
526,24 |
| 12965 |
20/08/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
586,68 |
586,68 |
586,68 |
| 12966 |
20/08/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 12986 |
21/08/2026 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 13020 |
24/08/2026 |
NICOLA TRANSPORTES LTDA |
595,31 |
595,31 |
595,31 |
| 13021 |
24/08/2026 |
VALDOMIRO DE PELLEGRIN |
509,95 |
305,97 |
305,97 |
| 13022 |
24/08/2026 |
66.348.443 THIAGO DE MATOS |
772,20 |
257,40 |
257,40 |
| 13056 |
24/08/2026 |
GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA |
4.806,30 |
4.806,30 |
4.806,30 |
| 13061 |
24/08/2026 |
GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA |
4.283,35 |
4.283,35 |
4.283,35 |
| 13148 |
25/08/2026 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 13149 |
25/08/2026 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 13150 |
25/08/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 13171 |
26/08/2026 |
ASA SUL DISTRIBUICAO LTDA |
6.799,96 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.154,18 |
18.554,87 |
18.554,87 |
