Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3698 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.961,87 |
0,00 |
0,00 |
| 3699 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
0,00 |
0,00 |
| 3700 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
0,00 |
0,00 |
| 3701 |
27/02/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3702 |
27/02/2026 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.166,85 |
1.166,85 |
1.166,85 |
| 3703 |
27/02/2026 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 3704 |
27/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
107,04 |
107,04 |
0,00 |
| 3705 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
24,49 |
24,49 |
24,49 |
| 3706 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
| 3707 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
100,97 |
100,97 |
100,97 |
| 3709 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
167.430,19 |
167.430,19 |
167.430,19 |
| 3710 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14.997,86 |
14.997,86 |
14.997,86 |
| 3715 |
27/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 3716 |
27/02/2026 |
AIRTON CESAR BODH |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3717 |
27/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.263,94 |
7.263,94 |
7.263,94 |
| 3719 |
27/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
| 3720 |
27/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
| 3721 |
27/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| 3722 |
27/02/2026 |
I P E R G S |
9.891,26 |
9.891,26 |
0,00 |
| 3723 |
27/02/2026 |
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
2.243,98 |
2.243,98 |
2.243,98 |
| Sub-total |
240.229,65 |
235.427,16 |
195.728,86 |
