Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4159 |
16/03/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4160 |
16/03/2026 |
ANSUS SERVIÇOS LTDA |
4.752,59 |
4.752,59 |
4.752,59 |
| 4161 |
16/03/2026 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 4162 |
16/03/2026 |
ANSUS SERVIÇOS LTDA |
1.755,29 |
1.755,29 |
1.755,29 |
| 4163 |
16/03/2026 |
ANSUS SERVIÇOS LTDA |
1.896,23 |
1.896,23 |
1.896,23 |
| 4164 |
16/03/2026 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
972,60 |
972,60 |
972,60 |
| 4165 |
16/03/2026 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4166 |
16/03/2026 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
972,60 |
972,60 |
972,60 |
| 4167 |
16/03/2026 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.467,13 |
1.467,13 |
0,00 |
| 4168 |
16/03/2026 |
JULIANA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 4169 |
16/03/2026 |
MARTON WILMENS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4170 |
16/03/2026 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4171 |
17/03/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
2.871,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4172 |
17/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4174 |
17/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.002,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4178 |
17/03/2026 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 4181 |
17/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
797,85 |
797,85 |
797,85 |
| 4182 |
17/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
44.721,64 |
44.721,64 |
44.721,64 |
| 4183 |
17/03/2026 |
TAIS FUCKS mei |
1.300,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4184 |
18/03/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
86,32 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
65.308,05 |
59.351,93 |
57.774,80 |
