Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4185 |
18/03/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
496,14 |
0,00 |
0,00 |
| 4189 |
18/03/2026 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
133,43 |
133,43 |
133,43 |
| 4190 |
18/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
3.174,51 |
3.174,51 |
3.174,51 |
| 4191 |
18/03/2026 |
MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTD |
15.214,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4192 |
18/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4193 |
18/03/2026 |
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 4196 |
18/03/2026 |
PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
45.362,54 |
45.362,54 |
45.362,54 |
| 4197 |
18/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.962,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4198 |
18/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4200 |
19/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
123,33 |
123,33 |
123,33 |
| 4201 |
19/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 4202 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4203 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4204 |
19/03/2026 |
KEMILYN DA COSTA FAGUNDES LTDA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4208 |
19/03/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.017,63 |
630,63 |
630,63 |
| 4211 |
19/03/2026 |
PLANA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
49.146,76 |
0,00 |
0,00 |
| 4212 |
19/03/2026 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.055,00 |
1.055,00 |
0,00 |
| 4213 |
19/03/2026 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 4214 |
19/03/2026 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA |
7.520,00 |
7.520,00 |
7.520,00 |
| 4215 |
19/03/2026 |
UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS |
1.838,00 |
1.838,00 |
1.838,00 |
| Sub-total |
136.146,14 |
66.440,24 |
64.685,24 |
