Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3888 |
09/03/2026 |
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
6.920,00 |
6.920,00 |
6.920,00 |
| 4063 |
13/03/2026 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
21,62 |
21,62 |
21,62 |
| 4334 |
24/03/2026 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
4.210,32 |
4.210,32 |
4.210,32 |
| 4627 |
25/03/2026 |
I P E R G S |
1.665,90 |
1.665,90 |
1.665,90 |
| 4628 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
59.988,90 |
59.988,90 |
59.988,90 |
| 4629 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
68.397,39 |
68.397,39 |
68.397,39 |
| 4630 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.560,32 |
4.560,32 |
4.560,32 |
| 4631 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.852,52 |
3.852,52 |
3.852,52 |
| 4632 |
25/03/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.007,33 |
3.007,33 |
3.007,33 |
| 4678 |
25/03/2026 |
I P E R G S |
2.048,45 |
2.048,45 |
2.048,45 |
| 4703 |
25/03/2026 |
I P E R G S |
3.680,63 |
3.680,63 |
3.680,63 |
| 5534 |
31/03/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
5.842,00 |
3.505,20 |
2.921,00 |
| 5550 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
9.107,73 |
5.059,85 |
4.047,88 |
| 5763 |
13/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6297 |
24/04/2026 |
I P E R G S |
1.665,91 |
1.665,91 |
1.665,91 |
| 6298 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
76.077,77 |
76.077,77 |
76.077,77 |
| 6299 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
67.960,67 |
67.960,67 |
67.960,67 |
| 6300 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.220,80 |
5.220,80 |
5.220,80 |
| 6301 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.852,52 |
3.852,52 |
3.852,52 |
| 6302 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.007,33 |
3.007,33 |
3.007,33 |
| Sub-total |
331.428,11 |
325.043,43 |
323.447,26 |
