Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12641 |
10/08/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
246,82 |
246,82 |
246,82 |
| 12642 |
10/08/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.200,80 |
2.200,80 |
2.200,80 |
| 12643 |
10/08/2026 |
VANDERSON LAMB |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12644 |
10/08/2026 |
NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 12774 |
12/08/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12822 |
14/08/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
45,21 |
0,00 |
0,00 |
| 12991 |
21/08/2026 |
GILMAR RUDI POTTKER |
2.191,09 |
2.191,09 |
2.191,09 |
| 12992 |
21/08/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13010 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13013 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.000,00 |
703,66 |
703,66 |
| 13229 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.725,14 |
3.725,14 |
3.725,14 |
| 13230 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
726,95 |
726,95 |
726,95 |
| 13231 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.084,99 |
1.084,99 |
1.084,99 |
| 13232 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.368,34 |
10.368,34 |
10.368,34 |
| 13233 |
26/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.804,09 |
1.804,09 |
1.804,09 |
| 13234 |
26/08/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
775,19 |
775,19 |
775,19 |
| 13235 |
26/08/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
153,93 |
153,93 |
153,93 |
| 14023 |
31/08/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 14205 |
31/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
10.000,00 |
205,87 |
205,87 |
| 14223 |
01/09/2026 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
51.868,05 |
39.634,87 |
39.634,87 |
