Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12634 |
10/08/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
8.547,33 |
8.547,33 |
8.547,33 |
| 12635 |
10/08/2026 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
578,00 |
578,00 |
0,00 |
| 12636 |
10/08/2026 |
DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
1.529,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12637 |
10/08/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
610,70 |
0,00 |
0,00 |
| 12638 |
10/08/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
68,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12639 |
10/08/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12640 |
10/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 12641 |
10/08/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
246,82 |
246,82 |
246,82 |
| 12642 |
10/08/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.200,80 |
2.200,80 |
2.200,80 |
| 12643 |
10/08/2026 |
VANDERSON LAMB |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 12644 |
10/08/2026 |
NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 12774 |
12/08/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12822 |
14/08/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
45,21 |
0,00 |
0,00 |
| 12991 |
21/08/2026 |
GILMAR RUDI POTTKER |
2.191,09 |
2.191,09 |
2.191,09 |
| 12992 |
21/08/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13010 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13013 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.000,00 |
703,66 |
703,66 |
| 13229 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.725,14 |
3.725,14 |
3.725,14 |
| 13230 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
726,95 |
726,95 |
726,95 |
| 13231 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.084,99 |
1.084,99 |
1.084,99 |
| Sub-total |
33.244,53 |
28.605,28 |
28.027,28 |
