Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3721 |
27/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 3893 |
09/03/2026 |
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
| 3996 |
11/03/2026 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 3997 |
11/03/2026 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
251,58 |
251,58 |
251,58 |
| 4020 |
12/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 4021 |
12/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.146,64 |
1.146,64 |
1.146,64 |
| 4023 |
12/03/2026 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| 4035 |
12/03/2026 |
RICARDO CANOVA |
3.297,00 |
3.297,00 |
3.297,00 |
| 4061 |
13/03/2026 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
291,27 |
291,27 |
291,27 |
| 4064 |
13/03/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
2.500,50 |
2.500,50 |
2.500,50 |
| 4065 |
13/03/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
1.024,20 |
1.024,20 |
1.024,20 |
| 4071 |
13/03/2026 |
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4192 |
18/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4208 |
19/03/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.017,63 |
630,63 |
630,63 |
| 4232 |
20/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
1.174,81 |
1.174,81 |
1.174,81 |
| 4234 |
20/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
1.651,09 |
1.651,09 |
1.651,09 |
| 4299 |
23/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
644,47 |
644,47 |
644,47 |
| 4366 |
24/03/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
36.644,40 |
36.644,40 |
36.644,40 |
| 4372 |
24/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
27.876,80 |
27.876,80 |
27.876,80 |
| 4376 |
24/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
27.130,56 |
27.130,56 |
27.130,56 |
| Sub-total |
121.890,95 |
119.503,95 |
119.503,95 |
