Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6338 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.377,43 |
2.377,43 |
2.377,43 |
| 6339 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
472,09 |
472,09 |
472,09 |
| 6818 |
27/04/2026 |
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
1.725,40 |
1.725,40 |
1.725,40 |
| 6841 |
27/04/2026 |
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EDMUNDO ROEWER |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 6904 |
29/04/2026 |
TRANSFORMAÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| 6906 |
29/04/2026 |
ENFANCE - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E SERVIÇ |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 6926 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
23.120,01 |
15.413,34 |
15.413,34 |
| 6956 |
29/04/2026 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
1.225,90 |
1.225,90 |
1.225,90 |
| 7035 |
30/04/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7036 |
30/04/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7039 |
30/04/2026 |
MARTON WILMENS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7108 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.284,74 |
1.776,95 |
1.523,10 |
| 7122 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
24,48 |
24,48 |
24,48 |
| 7127 |
30/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.635,93 |
15.635,93 |
15.635,93 |
| 7140 |
04/05/2026 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
295,97 |
295,97 |
295,97 |
| 7172 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
25.960,28 |
25.960,28 |
25.960,28 |
| 7213 |
05/05/2026 |
MAGBA E COMMERCE LTDA |
1.537,20 |
1.537,20 |
1.537,20 |
| 7255 |
08/05/2026 |
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7256 |
08/05/2026 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
593,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7265 |
08/05/2026 |
VL RESTAURANTE LTDA |
632,73 |
632,73 |
632,73 |
| Sub-total |
110.117,16 |
101.309,70 |
101.055,85 |
