Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8587 |
28/05/2026 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 8588 |
28/05/2026 |
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8589 |
28/05/2026 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA |
1.074,65 |
504,65 |
504,65 |
| 8590 |
28/05/2026 |
52208900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8593 |
28/05/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8594 |
28/05/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.159,00 |
1.159,00 |
1.159,00 |
| 8631 |
29/05/2026 |
HILDA FIOR |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 8717 |
29/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.355,39 |
1.355,39 |
1.355,39 |
| 8744 |
29/05/2026 |
MAIRA REFATTI |
25.200,00 |
18.000,00 |
14.400,00 |
| 8776 |
29/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
24,47 |
24,47 |
24,47 |
| 8781 |
29/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.517,61 |
15.517,61 |
15.517,61 |
| 8795 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
782,62 |
782,62 |
782,62 |
| 8824 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
23.351,63 |
23.351,63 |
23.351,63 |
| 9111 |
15/06/2026 |
HILDA FIOR |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9235 |
19/06/2026 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 9236 |
19/06/2026 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9356 |
24/06/2026 |
VL RESTAURANTE LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9388 |
25/06/2026 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
98,33 |
98,33 |
98,33 |
| 9581 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
38.261,53 |
38.261,53 |
38.261,53 |
| 9582 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
84.695,35 |
84.695,35 |
84.695,35 |
| Sub-total |
204.973,58 |
196.078,58 |
192.478,58 |
