Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6712 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
979,52 |
979,52 |
979,52 |
| 6713 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.785,31 |
1.785,31 |
1.785,31 |
| 6714 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
354,51 |
354,51 |
354,51 |
| 6715 |
24/04/2026 |
I P E R G S |
439,89 |
439,89 |
439,89 |
| 6721 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
632,91 |
632,91 |
632,91 |
| 6722 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
125,68 |
125,68 |
125,68 |
| 6822 |
27/04/2026 |
27 206 430 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6889 |
28/04/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
595,72 |
595,72 |
595,72 |
| 6935 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
84.509,28 |
34.273,21 |
34.273,21 |
| 6936 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
184.960,08 |
102.755,60 |
102.755,60 |
| 7033 |
30/04/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7034 |
30/04/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7117 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.284,74 |
1.193,10 |
939,25 |
| 7186 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.870,90 |
3.870,90 |
3.870,90 |
| 7225 |
06/05/2026 |
47.234.342 WAGNER LEONARDO KUNZ DE OLIVEIRA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7235 |
06/05/2026 |
31.130.679 TAIS FUCKS |
237,74 |
237,74 |
237,74 |
| 7261 |
08/05/2026 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
544,81 |
544,81 |
544,81 |
| 7409 |
12/05/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7508 |
15/05/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
678,54 |
678,54 |
678,54 |
| 7612 |
19/05/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
286.611,63 |
153.079,44 |
152.825,59 |
