Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11664 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.866,63 |
1.866,63 |
1.866,63 |
| 11665 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
971,68 |
971,68 |
971,68 |
| 11666 |
28/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.922,08 |
1.922,08 |
1.922,08 |
| 11667 |
28/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.203,22 |
2.203,22 |
2.203,22 |
| 11668 |
28/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
437,49 |
437,49 |
437,49 |
| 12484 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
3.366,00 |
3.366,00 |
3.366,00 |
| 12728 |
11/08/2026 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
914,79 |
914,79 |
914,79 |
| 12733 |
11/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
| 12734 |
11/08/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.974,90 |
0,00 |
0,00 |
| 12735 |
11/08/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
365,18 |
365,18 |
365,18 |
| 12736 |
11/08/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
1.677,19 |
1.677,19 |
1.677,19 |
| 12738 |
11/08/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
427,20 |
427,20 |
427,20 |
| 12739 |
11/08/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
| 12740 |
11/08/2026 |
DORNELLES DISTRIBUIDORA LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 12741 |
11/08/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
6,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12742 |
11/08/2026 |
51627661 DOUGLAS BORSUK |
2.044,20 |
2.044,20 |
2.044,20 |
| 12743 |
11/08/2026 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
948,00 |
948,00 |
312,20 |
| 12744 |
11/08/2026 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
5.618,40 |
5.618,40 |
5.618,40 |
| 12745 |
11/08/2026 |
DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
449,95 |
0,00 |
0,00 |
| 12746 |
11/08/2026 |
VANDERSON LAMB |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| Sub-total |
27.347,76 |
24.916,06 |
24.280,26 |
