Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4172 |
17/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4174 |
17/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4191 |
18/03/2026 |
MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTD |
15.214,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4197 |
18/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
| 4198 |
18/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4202 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4203 |
19/03/2026 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4221 |
20/03/2026 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4224 |
20/03/2026 |
MAGADIEL SAKIS LEAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4257 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4258 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
523,20 |
523,20 |
523,20 |
| 4259 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4260 |
20/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4261 |
20/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
523,20 |
523,20 |
523,20 |
| 4262 |
20/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4268 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4270 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4272 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
915,60 |
915,60 |
915,60 |
| 4274 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
523,20 |
523,20 |
523,20 |
| 4276 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.543,44 |
1.543,44 |
1.543,44 |
| Sub-total |
31.286,24 |
15.156,64 |
15.156,64 |
