Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4287 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
523,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4292 |
23/03/2026 |
AIRTO SCAPINI ME |
8.676,40 |
8.676,40 |
8.676,40 |
| 4293 |
23/03/2026 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
8.720,00 |
1.831,20 |
1.831,20 |
| 4294 |
23/03/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
8.502,00 |
8.502,00 |
8.502,00 |
| 4296 |
23/03/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4297 |
23/03/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4301 |
23/03/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4302 |
23/03/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4303 |
23/03/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4304 |
23/03/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4305 |
23/03/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4307 |
23/03/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4308 |
23/03/2026 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4309 |
23/03/2026 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4310 |
23/03/2026 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4311 |
23/03/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4312 |
23/03/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4313 |
23/03/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4314 |
23/03/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4315 |
23/03/2026 |
MARCELO DOS REIS RUPPELT |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| Sub-total |
29.445,60 |
22.033,60 |
22.033,60 |
