Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1725 |
29/01/2026 |
ALZIR NICOLODI |
88,95 |
88,95 |
88,95 |
| 1797 |
30/01/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
| 1798 |
30/01/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
88,20 |
88,20 |
88,20 |
| 1802 |
30/01/2026 |
JULIANA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2048 |
03/02/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2059 |
03/02/2026 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
152,25 |
152,25 |
152,25 |
| 2214 |
10/02/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 2315 |
18/02/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2368 |
18/02/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2439 |
23/02/2026 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 2440 |
23/02/2026 |
JULIANA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2441 |
23/02/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 3144 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.715,59 |
2.715,59 |
2.715,59 |
| 3446 |
26/02/2026 |
ALZIR NICOLODI |
1.099,00 |
337,42 |
337,42 |
| 3697 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
273,85 |
273,85 |
273,85 |
| 3729 |
02/03/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3946 |
09/03/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 4016 |
12/03/2026 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
183,76 |
183,76 |
183,76 |
| 4075 |
13/03/2026 |
SILVIO LUIZ THOME FONTANA |
33.839,19 |
19.591,11 |
16.029,09 |
| 4134 |
16/03/2026 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
40.270,59 |
25.260,93 |
21.698,91 |
