Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6078 |
24/04/2026 |
JESSICA DOS PASSOS COLETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6079 |
24/04/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6080 |
24/04/2026 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6693 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.331,44 |
2.331,44 |
2.331,44 |
| 6696 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.420,82 |
2.420,82 |
2.420,82 |
| 6979 |
30/04/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 6980 |
30/04/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7008 |
30/04/2026 |
JULIANA ROSA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7012 |
30/04/2026 |
JULIANA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7111 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.284,74 |
888,48 |
888,48 |
| 7141 |
04/05/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7262 |
08/05/2026 |
63.149.292 MATHEUS SAUER DE OLIVEIRA |
765,46 |
765,46 |
765,46 |
| 7264 |
08/05/2026 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
421,23 |
421,23 |
421,23 |
| 7311 |
11/05/2026 |
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7321 |
11/05/2026 |
JULIANA ROSA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7322 |
11/05/2026 |
JOICE MARQUES |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7323 |
11/05/2026 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7535 |
18/05/2026 |
JULIANA ROSA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7577 |
18/05/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7578 |
18/05/2026 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
16.267,69 |
14.871,43 |
14.871,43 |
