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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/09/2026 015.085.700-43 ANA PAULA HAASE OLIVEIRA 14062/2026 DIARIAS A CONSELHEIROS 84,00
02/09/2026 015.085.700-43 ANA PAULA HAASE OLIVEIRA 14063/2026 DIARIAS A CONSELHEIROS 504,00
03/09/2026 10.366.026/0001-01 MASTERPLAN LTDA 68/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.365,97
03/09/2026 02.016.440/0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 155/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 365,51
03/09/2026 43.564.314/0001-20 GN FOODS COM E DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA 3621/2026 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 74.675,00
03/09/2026 88.659.974/0001-22 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5525/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 675,47
03/09/2026 89.708.010/0001-90 SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA 7054/2026 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 8.000,00
03/09/2026 89.707.095/0001-91 ASSOCIACAO IBIRUBA DE FUTSAL ASIF 7573/2026 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 15.000,00
03/09/2026 55.358.183/0001-03 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA 10442/2026 PREMIACOES DESPORTIVAS 253,26
03/09/2026 55.358.183/0001-03 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA 10469/2026 PREMIACOES DESPORTIVAS 375,20
03/09/2026 19.475.133/0001-42 JONAS FRANCISCO WEIRICH 11105/2026 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 15.733,50
03/09/2026 21.213.005/0001-72 NICOLA TRANSPORTES LTDA 13020/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 595,31
03/09/2026 08.645.024/0001-00 JOSEANE TESCK 13024/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 2.182,40
03/09/2026 35.051.561/0001-02 JUSSARA CARVALHO GRAFFUNDER 75915642004 13033/2026 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 3.600,00
03/09/2026 35.051.561/0001-02 JUSSARA CARVALHO GRAFFUNDER 75915642004 13034/2026 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.000,00
03/09/2026 305.427.400-44 LIBERTO LEOMAR FRANKEN 14023/2026 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 5.000,00
03/09/2026 02.016.440/0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 14079/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 128,25
03/09/2026 949.174.850-53 LUIS EDUARDO DE ANDRADE 14091/2026 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 582,40
04/09/2026 02.016.440/0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 75/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 478,41
04/09/2026 02.016.440/0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 79/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 175,05
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