| Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 01/07/2026 |
013.317.190-62 |
LUCAS BRANDÃO SEIVALD |
416/2026 |
AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
3.500,00 |
| 01/07/2026 |
12.087.446/0001-84 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
2305/2026 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
188,68 |
| 01/07/2026 |
00.802.002/0001-02 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
8954/2026 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
403,49 |
| 02/07/2026 |
05.769.326/0001-00 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
463/2026 |
OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
79.283,27 |
| 02/07/2026 |
91.929.497/0001-82 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
5873/2026 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS |
1.002,80 |
| 02/07/2026 |
00.802.002/0001-02 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
6882/2026 |
MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS |
151,82 |
| 02/07/2026 |
32.887.041/0001-38 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
9079/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
628,33 |
| 02/07/2026 |
74.909.839/0001-83 |
AIRTO SCAPINI ME |
9262/2026 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS |
2.746,80 |
| 08/07/2026 |
00.781.758/0001-04 |
AREND & CIA LTDA |
318/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
460,77 |
| 08/07/2026 |
02.231.696/0001-92 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
7426/2026 |
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS) |
303,66 |
| 08/07/2026 |
02.231.696/0001-92 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
7427/2026 |
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS) |
4.009,41 |
| Sub-total |
29.484,77 |
| Fonte de Recurso: 1759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 25/06/2026 |
87.564.381/0001-10 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9456/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
4.867,21 |
| 25/06/2026 |
87.564.381/0001-10 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9457/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
13.293,83 |
| 25/06/2026 |
87.564.381/0001-10 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9458/2026 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
1.330,76 |
| 25/06/2026 |
87.564.381/0001-10 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9459/2026 |
GRATIFICACOES ESPECIAIS |
971,68 |
| 25/06/2026 |
87.564.381/0001-10 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9460/2026 |
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
5.483,72 |
| 29/06/2026 |
305.141.340-20 |
AIRTON FRITSCH |
4328/2026 |
LOCACAO DE IMOVEIS |
1.608,02 |
| 30/06/2026 |
22.155.492/0001-27 |
BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
3998/2026 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.929,55 |
| Sub-total |
2.193,41 |