| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13978 | 14/10/2025 | ANDRE DA ROSA 99947544087 | 4.030,50 | 4.030,50 | 4.030,50 |
| 14003 | 15/10/2025 | MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 11.530,50 | 4.030,50 | 4.030,50 | ||
| Total | 11.530,50 | 4.030,50 | 4.030,50 | ||
