Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16670 |
09/11/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 16675 |
09/11/2023 |
ANDRIGO FENNER |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16676 |
09/11/2023 |
WILMAR SPERLING |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16677 |
09/11/2023 |
MARIANGELA CIPRANDI BOHRZ |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16678 |
09/11/2023 |
AIRTON JOSE DO NASCIMENTO SCAPINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16680 |
09/11/2023 |
TAIMARA SIGNORELLI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16681 |
09/11/2023 |
NARA CRISTINA SIEBEN MARTINS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16682 |
09/11/2023 |
ANGELICA WEIMER |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16683 |
09/11/2023 |
MARLETE SORNBERGER |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16684 |
09/11/2023 |
DALVA INES ARENDT |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16685 |
10/11/2023 |
MARIA LORECI RIBEIRO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16741 |
14/11/2023 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 16749 |
16/11/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
40,60 |
40,60 |
40,60 |
| 16786 |
17/11/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
469,76 |
469,76 |
469,76 |
| 16787 |
17/11/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 16788 |
17/11/2023 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 16789 |
17/11/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
593,41 |
593,41 |
593,41 |
| 16798 |
17/11/2023 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16806 |
17/11/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
197,68 |
197,68 |
197,68 |
| 16809 |
20/11/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
935,46 |
935,46 |
935,46 |
| Sub-total |
11.270,11 |
11.270,11 |
11.270,11 |
