Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16352 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
135,86 |
135,86 |
135,86 |
| 16375 |
25/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.422,01 |
3.422,01 |
3.422,01 |
| 16376 |
25/10/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.437,23 |
1.437,23 |
1.437,23 |
| 16377 |
25/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.475,11 |
5.475,11 |
5.475,11 |
| 16422 |
30/10/2023 |
ANDREIA ROTHER |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 16494 |
31/10/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 16495 |
31/10/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
139,16 |
139,16 |
139,16 |
| 16496 |
31/10/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16497 |
31/10/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 16502 |
31/10/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
605,92 |
605,92 |
605,92 |
| 16521 |
31/10/2023 |
MICHAEL PEDROTTI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 16573 |
06/11/2023 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 16575 |
07/11/2023 |
MOACIR ROQUE CAMARGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16578 |
07/11/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
| 16611 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.159,84 |
2.159,84 |
2.159,84 |
| 16665 |
09/11/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 16666 |
09/11/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 16667 |
09/11/2023 |
MICHAEL PEDROTTI |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 16668 |
09/11/2023 |
MICHAEL PEDROTTI |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 16669 |
09/11/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
20.797,21 |
20.797,21 |
20.797,21 |
