Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14089 |
11/09/2023 |
SELSO QUANDT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14090 |
11/09/2023 |
CHRISTIAN DA ROCHA PINTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14120 |
11/09/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
235,29 |
235,29 |
235,29 |
| 14121 |
11/09/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
170,20 |
170,20 |
170,20 |
| 14153 |
13/09/2023 |
MICHAEL PEDROTTI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14154 |
13/09/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 14155 |
13/09/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 14165 |
13/09/2023 |
FABIA SOUSA PRESSER |
1.209,90 |
1.209,90 |
1.209,90 |
| 14183 |
15/09/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 14184 |
15/09/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 14244 |
18/09/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 14245 |
18/09/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| 14250 |
18/09/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 14284 |
21/09/2023 |
ANDREIA ROTHER |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 14285 |
21/09/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
137,14 |
137,14 |
137,14 |
| 14286 |
21/09/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
202,54 |
202,54 |
202,54 |
| 15017 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.489,78 |
11.489,78 |
11.489,78 |
| 15018 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
| 15019 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
392,25 |
392,25 |
392,25 |
| 15020 |
25/09/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
| Sub-total |
19.910,45 |
19.910,45 |
19.910,45 |
