Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15236 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
143,33 |
143,33 |
143,33 |
| 15273 |
29/10/2024 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 15280 |
29/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 15335 |
31/10/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
419,30 |
419,30 |
419,30 |
| 15347 |
31/10/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 15348 |
31/10/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 15441 |
31/10/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
12.191,85 |
12.191,85 |
12.191,85 |
| 15456 |
31/10/2024 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 15457 |
31/10/2024 |
PEDRO DOS SANTOS LEAL ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 15482 |
04/11/2024 |
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 15485 |
04/11/2024 |
EDSON ANTONIAZZI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 15491 |
04/11/2024 |
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
1.173,20 |
1.173,20 |
1.173,20 |
| 15574 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 15621 |
07/11/2024 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15683 |
11/11/2024 |
LISETE TERESINHA CORREA SAGGIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15684 |
11/11/2024 |
SOLANGE ROHR |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15685 |
11/11/2024 |
LUIZ CARLOS DE SOUZA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15687 |
11/11/2024 |
LAVINIA DA ROCHA FERREIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15688 |
11/11/2024 |
JOAO OLDEMAR KRAUSE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15690 |
11/11/2024 |
CARLA DE MEDEIROS DE MOURA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
37.844,38 |
37.844,38 |
37.844,38 |
